Turi būti išrašyta sąskaita faktūra, jei ne pvm mokėtojas. Jei pinigai sumokami sąskaitos išrašymo momentu-papildomų dokumentų nereikia, aš tik rekomenduoju paprašyti, kad užrašytu ant sąskaitos, kad sumokėta grynais. Taip pat paprašyčiau to žmogaus, vykdančio veiklą pažymos kopijos. Jei pinigai sumokami ne sąskaitos išrašymo momentu, reikalingas pinigų priėmimo kvitas arba kasos pajamų orderis. Jei sumokama per banką, tokiu atveju, paprašau ant sąskaitos parašyti, kad sumokama bus pavedimu.

Aš daryčiau taip: pirmiausiai iš programos aplankalo išsisaugočiau invoice šablono kopiją į pc (programos šablonai yra Reports aplankale). Kai jau turėčiau kopiją, tuomet per rdl redaktorių spaudžiu file->open-> pasirenku iš to reports folderio invoice šabloną. Kai atidarys šabloną per rdl redakt., jame ištrinčiau nereikalingus objektus, spaudžiu save. Tuomet jums aplankale reports liks pakoreguotas šablonas, o pc kur išsisaugojote standartinį šabloną, turėsite originalų, jei kažkada prireiks. Beje, aš savo koreguotus šablonus, taip pat išsisaugau pc vienoje vietoje, jog atnaujinus programą, tiesiog copy-paste į reports, nes po atnaujinimo šablonai atsinaujina į standartinius.

Kai ruošiam metinę atskaitomybę, joje pelnas parodomas be centų. Apskaitos programoje pelnas (3411 sąskaitoje) su centais. Kai skiriami išmokėti dividendai, tie dividendai priskaitomi apskaitoje pagal sprendimą ir jame nurodytą pelno paskirstymą be centų. To pasekoje 3411 sąskaitoje lieka dividendais neišmokėti centai. Ką jūs darote su tais centais? paliekate juos taip ar priskaitote dividendus su centais?

aš aš kitaip nesukčiau galvos ir nežinočiau kas dedasi toje įmonėje.

Kitaip neturėsite pagrindžiančio dokumento atsargų likučiui užpajamuoti. Ir jei neklystu, vmi patikrinimo metu, pasakius, jog atsargos apskaitomos periodiškai, jie paprašys inventorizacijos aprašo su jame užfiksuotais likučiais. O šiaip, gi niekas nežinos ar jūs tiksliai susiskaičiavote tuos kg ir vnt, svarbu, jog aprašas būtų supildytas su tam tikrais kiekiais. Gramais gi irgi neskaičiuosit tai tą inventorizaciją atlikti ne taip ir sunku, tegul pats vadovas paskaičiuoja

Aš metų eigoje viską dedu į 6002 (pagal naują sąskaitų planą) įsigytų prekių savikaina. Metams pasibaigus atliekama inventorizacija (į metus kartą ji privaloma). Įmonėje turėtų būti apsirašyta atsargų apskaita: ar nuolat apskaitote, ar periodiškai. Aš vedu kavinei periodiškai apskaitant atsargas. Vadinasi iš 6002 sąskaitos į 2 kl. keliu tik vieną kartą metuose pagal inventorizaciją, o kas lieka 6002 sąskaitoje yra laikoma sunaudota, tad perkeliama į 6000 sąskaitą savikainą. Pasirinkusi įmonė suminę apskaitą-pajamuojam viską sumomis bendrai, o ne kiekvieną sąskaitos poziciją. Tik sumomis pajamuoju pagal grupes: produktai, gėrimai, smulkus inventorius, tara ir t.t. Jei pasirinksite vesti kiekinę apskaitą, tai labiau jau tiks nuolat apskaitomas atsargų būdas.

2017 m. Apart tų sąskaitų už tą mokestį,jokio judėjimo nebebuvo. Aš galvoju perrašyti ant akcininko ir viskas. Uždarysiu metus ir sakysiu ate nes ten svarstymų milijonas buvo ką su ta įmone daryti.. tai tegul ir svarsto be manęs
O manovmi sistemoje, tai buhalteriu aš dar tebenurodyta.

Žinokit, aš siūliau nemokėti ir susitvarkyti, jog vmi matytų, jog sustabdyta veikla, bet žmogus nenorėjo. Likti įdarbintu-irgi nenorėjo, kadangi nenori absoliučiai jokių mokesčių mokėti. Realiai tas abonementas yra tam, kad paskui už finansinę atskaitomybę nereikėtų mokėti papildomai ar ieškoti kas sutvarkytų (o ta įmonė dar 2017 m. nemažai ir veiklos vykdė). Beabejo, aš čia pati kvailai neapgalvojau. Man paprasčiau būtų perrašyti sąskaitas ant fizinio asmens. Bet norėčiau padaryti kaip naudingiau pačiai įmonei:t.y. traukti į sąnaudas.

Ar esate kas susidūrę: įmonė jokios veiklos nevykdo, direktorius-akcininkas yra išdarbintas iš įmonės. Tačiau kas mėnesį moka buhalterinių apskaitų įmonei abonementinį mokestį. Ta buhalterinių apskaitų įmonė sąskaitą išrašo ant įmonės. Mokėta po išdarbinimo buvo iš akcininko asmeninių pinigų. Kaip tai turi atsispindėti apskaitoje? Galbūt buhalterinių apskaitų įmonei geriau išrašyti abonementinį mokestį ant akcininko, ir tuomet tai bus akcininko išlaidos, o ne įmonės. Manau, jog direktoriui-akcininkui nedirbant pagal ds savo įmonėje ir jokių įmonės sąskaitų apmokėjimų negali būti. Bet iš kitos pusės, uab gi privalo samdyti buhalterį... tarkim uždarius metus ir finansinę teikiant atskaitomybę, gi buhalteris tai turi padaryti.

Jei palikti sąskaitas įmonės vardu, tai apskaitoje rodyti mokėtiną sumą akcininkui? Tuomet klausimas ar ta skola turi būti deklaruota fr711 (kaip iš fizinių asmenų gauta)

Programoje yra tipinis sąskaitų planas, kuriuo naudotis gali visos įmonės. Kiekvieną sąskaitų planą galima koreguoti pagal savo poreikius.

Aišku, jog galima, jei norite taikyti dvejybinį įrašą. Tik darbo užmokesčio apskaita nėra labai patogi.

Ar nebuvo merits išaiškinimo, jog draudimo sąnaudos nurašomos iš karto be sukauptų sąnaudų?

Man irgi taip būna pasitrauki nuo darbų, paskui šviežesne galva atsisėdi ir atrodo visai kitą vaizdą matai pc ekrane

Aš tokią sumą tai vienu nurašymu tikrai per vienus metus nedaryčiau turiu aš tokią vieną irgi perėmus įmonę, kur bardakas buvo, aišku pas mane ne tokia suma, bet.. Pagaliau štai šie metai bus paskutiniai nurašinėjant, (realiai per 3 metus) baiginėju nurašyti visus neatitikimus. Aš nurašinėjau tik tas skolas, kurias raštiškai suderinau, ir tada pagal suderinimą pasirašiau skolos nurašymo aktą į neleidžiamus/pajamas.

Darbuotojas išeina iš darbo 04.30 d. Visą mėnesį, išskyrus 04.30 jis sirgo. Kovo mėnesį dirbo tik 2 d.d., likusias dienas sirgo. Vasaris normaliai išdirbtas. VDU imu 02-04 iš faktiškai dirbto laiko, t.y. 04-1 d.d., 03-2 d.d. ir 02-19 d.d., taip?

Ir įdomu, jei tarkim 03 mėn. būtų pilnai visą mėnesį prasirgęs, tokiu atveju vdu skaičiuoti reikia iš 01,02,04 mėnesių? Ar imti tą laikotarpį 02-04, tik kad skaičiuosis iš faktiškai dirbtų d.d.?

Kitaip neįsivaizduoju kas blogai. Aš iš viso kasos aparatui susikūrusi buhalterinę subsąskaitą ne 272 sąskaitoje.

Kaip kūrėte šią sąskaitą? Čia likutį rodo sąskaitos apyvartos žiniaraštyje? Nebūsit susikūrusi per kokias pinigines lėšas ir žiūrit per lėšų apyvartos ataskaitą?

Tai žiūrėkit-jums buhalterinės sąskaitos apyvartoje (tarkim 2018.01.01) rodo nepageidaujamą likutį 8800 eur. Vadinasi iki 2018.01.01 yra ūkinė operacija, dėl kurios ir atsirado tas pradinis likutis. Norėjote gal įrašyti 2018.01.02, o įrašėte 2017.01.02. Tas pradinis likutis iš niekur neatsiras. Tai vietoj tarkim 2018.01.01-2018.04.26 formuojant buhalterinės sąskaitos apyvartos žiniaraštį, rinkitės kokį 2000.01.01-2018.04.26. Turit rasti tą ūkinę operaciją, kuria užpajamavote tą 8800 eur.

Tai turite susikūrusi kasos aparatui buhalterinę sąskaitą. Per kasos aparato buhalterinės sąskaitos apyvartą matote, kad likutis laikotarpio pradžiai yra 8800?

data teisinga? ieškokite kur senam laikotarpyje įrašėte tai sąskaitai kažkokią sumą pasidarykit labai ilgą laikotarpį ir rasit.

Atsiprašau, kad suklaidinau kai pašalinsit rūšiavimą viskas ok bus

Jo jo, susisapnavau, nes su filtru exelyje dabar dirbu, eiti ten pat, bet kaip ir parašė, šalinti rūšiavimą

Spaudžiate ant tos juostos kur yra užrašyta "klasė, sąskaitos nr. ir t.t." su dešiniu pelės mygtuku ir pasirinkus "filtruoti" spaudžiate "pašalinti filtrus". Tada turėtų rodyti normaliai.

Spėju, kad filtro taip ir nepašalinote, nes kitu atveju būtų atsistatę

Tas žmogus nuo pirmadienio jau nori kitur dirbti. Bet aišku, darbo kodekse parašyta "paskutinė diena turi būti darbo diena", tai gal pirmadienį padaryti 1 val., jog dirbo, na o jis galės jau ten kažkur kitur tą visą dieną pradirbt.

Jei darbuotojas būdamas biuletenyje (paskutinę biuletenio dieną) parašė prašymą, jog jį atleisti, ar galima atleidimo dieną įforminti šeštadienį (nors pagal grafiką tai nėra jo darbo diena)?

Leidžiami. O kodėl suabejojote?

O reikia su jais suderinimo (tiek skolos, tiek kažkokio sutikimo jų, jog tas likutis nurašytas)? Ar čia įmonės vidinis sprendimas panaikinti tokią skolą? Nes realiai vis tiek manau ar tai prieš, ar tai po to reikėtų susiderinti tą skolą, jog ir pas juos 0 eur būtų

Pagal sąskaitas mums pirkėjai apmokėjo:tai 1 ct mažiau, tai kita įmonė 50 ct mažiau. Direktorė tų centų tikrai nereikalaus iš tų pirkėjų. Ką darote su tokiais centais?

Nėra atskaitomybės eiliškumas sutvarkytas. Einat į finansinės atskaitomybės duomenų struktūrą ir prie kiekvienos eilutės surašote eilės numerius (1. 1.1. ir t.t.).