Sumą.

Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė yra apskaitos dokumentas? (bet ne registras, nes remiantis juo yra registruojama apskaitoje buh.operacija, taip?) Tokiu atveju, ar galima ranka perbraukti ir taisyti (BAĮ randu, kad negalima tik datos taisyti)?

Pranešti reikia tik tuo atveju jei visą dieną nebūtų darbe, taip?

Čia 2016 m. klaidos, tai FA neparuošta dar. O darbuotojas gali imti ir poilsiauti, ir tabelyje visą mėn būti P raidės? Suminės d. l. apsk. atveju, jei patenka į apskaitinį laikotarpį, tai tikiu, kad gali, nes išlygini per kitą mėn. O čia prasidėjo naujas apskaitinis laikotarpis ir po mėn buvo nutraukta DS, tai turėjo vis tiek sumokėti už tas dienas, ar ne?
Ir DU suvestinėse paskaičiuota viena alga, o SAM parodyta kita alga. Tai ir tokią klaidą siūlote palikti?

Ar galima su darbuotojo prašymu jam patrumpinti tik keletą darbo dienų darbo valandas? Tarkim jis dirba po 8 valandas ir pasiprašo, kad 2 dienas galėtų dirbti tik po 7 val. Kaip tada įmonė turi apmokėti tas dvi dienas, taip, kad dirbo po 7 val? Darbuoto sutartis yra 8 d. val 5 d.d. savaitė su fiksuota alga. Kaip žymėti tabelyje tas 2 val neatvykimo? Sodrai nebuvo pranešta. Ar reikėjo?

Vadovas viską žino, ir kai sužinojo, tai net už galvos susiėmė aš tik bijau, kad jei vadovas pradės pyktis su senąja buhalterę, kad po pataisymo savo, ar aš įrodysiu, kad buvo padaryta jos blogai.

Ar tikslinant sam pranešimus, galima prisišaukti sodros kokias sankcijas, ar patikrinimus, kaip manote? Na vargstu su viena įmone, apsiėmiau vest apskaitą, o pasižiūriu, kad 2016 m. darbo užmokestyje pas vieną darbuotoją net 3 mėn. priskaičiuoti neteisingai. Pirmiausiai svarsčiau ar lysti į tą laikotarpį, kai apskaitą vedė senoji buhalterė. Bet manau, buhalterio pareiga yra taisyti rastas klaidas, todėl kad ir kaip nenoriu lysti ne prie savo padaryto darbo, bet manau, kad teks. Senoji buhalterė paskaičiuodavo tai per mažą, tai per didelį darbo užmokestį, vieną mėn nepagrįstai darbuotojui rodė poilsio dienas, VISAS MĖNESIO DIENAS

Labai prašau jūsų patarimo. Kaip elgtumėtės jūs?

Darbuotojui taikoma suminė d. l. apskaita. Apskaitinis laikotarpis 01-04 mėn. Darbuotojo apskaitinio laikotarpio d. val norma 326 d.val. Pagal grafiką darbuotojas turėjo dirbti (kalba apie 2016 m.):
01-64 d.val
02-127 d. val.
03-100 d. val.
04-35 d. val.
Faktiškai dirbo 01 mėn. 64 d.val, bet 36 d. val sirgo. 36 d. val bus viršvalandžiai ar darbas poilsio dieną? Jei viršvalandžiai, kaip ir aišku, apmokėti reikia. O jei darbas poilsio dieną, ar gali darbuotojas pasiprašyti tas 36 d. val. kompensuoti laisvomis dienomis, t.y. 9 d.d. gauti laisvas ir tos poilsio dienos patektų jau į kitą apskaitinį laikotarpį, t.y. į gegužę?

Antstolio rašte parašyta, kad nuo MMA išskaičiuojama 20 proc., bet nemažiau 44 eur. Tai jei darbuotojas dirba pusę etato, jo alga į rankas 172,90 eur. 20 proc nuo šios sumos 34,58 eur. Tai man vis tiek reikia daryti 44 eur pavedimą antstoliams?

Nereikia. Nueikit į pakuotės mokesčio temą, ten buvo apie tai diskutuota.

Radau, kad gamintojas arba jo atstovas LT tą pažymą turi duoti.

O iš kur tas pažymas gauti, kas jas išduoda?

Iš gauti pažymas apie euro standartus?

www.de2.lt/naudinga-informacija/lentel%C4...

Ar užtenka pažiūrėti apie štai čia pateiktus duomenis?

Įmonės atneštoje sąskaitoje nemaža suma už alkoholį. Įmonė juo neprekiauja, bet teikia maitinimo paslaugas. Šitą sumą iš sąskaitos žadu dėti į neleidžiamus, nes reprezentacijai, kad nurašyti manau per didelis kiekis. Bet už tą sąskaitą buvo apmokėta iš įmonės lėšų. Kaip dabar turi atrodyti tų pinigų grąžinimas į įmonę? Užpajamuoju sąskaitą, ji apmokėta grynais per kelis kartus, tai kontuota per atskaitingą. Tai dabar tiesiog rašyti kpo ir per atskaitingą, kad grąžina tuos pinigus?

O man žiniaraštyje ties eilute "deponuota" rašyti, kad ta 1 darbuotojo suma deponuojama, ar nieko nerašyti išmokėjimo žiniaraštyje ties ta eilute? Nenoriu, kad paskui taisyti reikėtų 572.

toks klausimas- ar po f4 ataskaitos gavimo, galima dar tikslinti sam?

Bet kiek forume paskaičiau (tik ten senų metų žinutės), kad nuo deponuotos algos reikia mokėti gpm. O mes deklaravom ir mokėjom tik nuo išmokėtų 4 darbuotojų, ar čia tvarkoje, ar reikia taisyti viską? Ir tai deponuotai sumai padarau kpo, kad direktorius grąžina į kasą neišmokėtą sumą.

Turiu darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštį, kuriame penki darbuotojai, ir vienas iš jų nėra padėjęs parašo, t.y. 4 sumokėta alga grynais, o tam 1 - ne. KIO išrašytas 5 darbuotojų algų sumai. FR 572 parodyta tų 4 išmokėta alga. GPM sumokėtas tų 4 išmokėtų algų. Ar to vieno žmogelio alga laikoma deponuotu darbo užmokesčiu?

Įdomu ar paskui neskaičiuos jums metų skaičių tokį, kaip kad ką tik pradėjus eksploatuoti it, o ne pagal likusius mėnesius.

Paprastame pvm sf registre, kurį dažniausiai formuoja apskaitos programos, kaip su 96 str pirkimu, kai perkame paslaugą. Ar turi registre matytis pvm, ar ne? Pagal mane, kaip išrašyta sąskaita (su pvm), taip ir turėtų pasimatyti registre, ar aš klystu?

Man irgi aktualu. Bandžiau it registruoti ne paskutinei mėnesio dienai, kada likučiai atkelti, o pirmai sekančio mėnesio dienai, bet tada jau neleidžia prie BŽ operacijos pririšti to IT.

Taip taip, prieš profus buhalterius, taip tik sėkmingai susigūži iš to nepasitikėjimo savimi

čia jūs ir turėjote išrašyti tą kvitą. nes pirkot iš fa, o tas tai neišrašinėja nieko, jei nevykdo jokios ekonominės veiklos. tai nieko jau nepakeisit pas mane irgi be kvito sutartis stovi parašė direktorius informacinį paaiškinimą dėl ko nėra kvito, susirašiau kvito praradimo aktą ir buhalterinę pažymą pagal kurią įtraukiau į avansinę. arba nieko nedarai palieki tą sutartį be kvito, bet trauki vis tiek į avansinę

Jei išduotas nedarbingumas už tą dieną ar kažkokia pažymą, tai jūs turite pateisinamą priežastį, todėl manau, kad negali.

pagal mane, tai ne nes aš tokį atvejį turėjau, tai nieko nedariau. Tik prie tokios sutarties, jei sumokėjo grynais, turi būti pinigų išmokėjimo kvitas.

Aš tai galvoju, kad jam gal sodra liepė parašyti prašymą dėl npd taikymo, ir paminėjo, kad kitaip bus išskaičiuojamas gpm. O žmogus, kai nieko nesuprantantis, perdavė direktoriui žinutę, kad jam liepia susimokėti už kažką sodra. Iš pat pradžių liepiau išsiaiškinti tam žmogui tiksliau, nes kad liepia susimokėti, kažkaip pirmą kartą girdžiu.

Ačiū, suteikėt greičiausiai tą informaciją, kurios ir reikėjo

Man taip pasakė, kad liepia sodra žmogui sergančiam mėnesiais susimokėti už kažką. Pats žmogus nesupranta už ką. Tai vadinasi jam reikia pateikti prašymą sodrai dėl npd taikymo. Kaip tai padaryti?

Kokiais atvejais gali žmogui esančiam biuletenyje sodra liepti susimokėti už "kažką"? žmogui pagal darbo sutartį gpm nepasiskaičiuoja, nes npd prisitaiko ir alga nedidelė.

Radau, kad kaip ir nereikia su pažyma veikiančiam fa mokėti taršos mokesčio.

ard.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=239

O kaip su koregavimo koeficientu? Žiūriu ir nesuprantu kuris tinka paprastoms, ne toms su euro reikalavimais, mašinoms.

www.am.lt/VI/index.php#a/17989

Ar čia kai neturi euro atitikimo, tai ir moki 1 prie 1 mokestį, o jei turi, tai jau koregavimo koef iš pateiktos nuorodos taikai ir jis automatiškai mažins mokesčio dydį.

Jei fizinis asmuo vykdo veiklą su pažyma, tai taršos mokestis ir jam atsiranda, jei naudoja automobilį, kurį deklaravo kaip IT?