vertybinių popierių sąskaita

parašiau. [b]Jei tas avansas gautas, o po to darbai atlikti ir išrašoma sąskaita, avansas jau nebėra

išspausdinti popieriuje.[/i]

Taigi, spausdinimas nėra būtinas (aišku, tik tuo atveju, jeigu sąskaita

naudoti 243 sąskaita?
Jei kompensuojamos sumos pvz. kaip cia mano parodyta yra už 09 mėn., ar gerai darau

Yra 614 sąskaita "Atidėjinių sąnaudos". Pasidarykite iš jos porą subsąskaitų, pvz. 6141 Atostoginių

sąskaita tiek kasos aparato, tiek sąskaitos papildymo pinigų judėjimui.
P.S. labai tikiuosi, kad bent kiek

, kad GPM už nuomą -naujas-sąskaita 4462_1(mokėtinas GPM), įrašau sumą.
3.Įplaukos-pagal sąskaitas

gyvenime ir nesinoretų, kad kažkas dėl savo naudos vėl išlostų mūsų sąskaita.

?..... Žinau kaip turi atrodyti PVM sąskaita faktūra. O kai į programą susivesti nesugalvoju.

neišeina kad grąžina 95 pr. - arba aš kažko nesuprantu). Aišku prieš tai buvo sąskaita:
smulkaus ir

reikės iki 2015.11.25 (jeigu sąskaita 2015.10 mėn) užpildyti FR0608 forma ir pateikti VMI ir sumokėti 21

ir kitaip);
- apskaičiuojamos visos kompensuotinos išlaidos;
- išrašoma sąskaita.
[/quote]
Ačiū

) ir jiems būtinai reikia jog sąskaita būtų tą mėnesį kai buvo atlikti darbai.
Na man tas skirtumas

programoje SP yra sąskaita ir operacija "apmokėta grynais", kad sudengti SF apmokėjimą? Žinoma

kiekvienoj išrašoma ranka sąskaita pvz kai pavedimu ar per EKA, tai kaip tada ką reikės paspidomai vesti tas

, apačioje viskas susipildo), ar yra galimybė, pasirinkus su pliusu vieną kontrahentą su sąskaita, pasirinkti