kreditinė sąskaita rašoma su minusu

, rodo, kad ji mums skoloje ir meta ta suma, kur buvo padaryti mok. pavedimai uz GF ir GPM. Su Sodra

.[/quote]
O kaip su tom nakvynem?
O priedo sumas ar teisingai paskaiciuoju?

pasisveikinti pradžioje?
Įdėsiu kelis puslapiukus su rekomendacijomis, tik rusų k. nes lietuvių nieko neradau

apmokestinamos GPM?

Pagal PMĮ 31 str. 1 d. 13 punkto nuostatas su pajamų uždirbimu ir ekonominės naudos gavimu

. Korespondencija D 272 K 4441, kai ateis žmogutis apsiprekinti su tuo dovanų čekiu korespondencija bus D 4441 K 500

užsakovas - Lietuvos įmonė. Rašot sąskaitą jiems su 18 proc. PVM.

[i]3.2. prekių vežimo tarp ES

auto - šefas laikė, kad tai nereikalingos darbo sąnaudos (visiškai su juo sutinku).

[/quote][/quote

jiems duoda viešbutį, bet kaip su dienpinigiais? Ar turiu sumokėti dienpinigius ir už tą papildomai

maisto, jei kiek davei, tai tuoj prasideda alergija su visom savo pasekmėm.
O jau kaip knarkia miegodami

triukšmas su kažkuria valstybine įstaiga (ligonine berods).
Galima taikyti, sutinku, ale jau kiek vargo

Labai ačiū visoms už atsakymus, bet aš sakyčiau, čia yra tokia nesamonė, kad nors verk.
Su Rolanda

atostogų, žinoma su raštišku darbuotojo prašymu.
Čia tik vienas iš variantų. Net nežinau ar teisinga

. bendra suma už tuos 3 mėn neturi būti didesnė kaip 20340 Lt.(6780*3 ) (su mokesčiais)?????[/quote

. Kažkas čia negerai su materialine atsakomybe ar ne? Ir antra, kaip gi jums VMI įrodė, kad visa šita

kitokios su darbo santykiais susijusios išmokos mokamos natūra (išmokos darbuotojams natūra (įmonėje