sf serijos numeris

, yra daugiau nei pakankamai tokių, kurių prie buhalterijos net arti prileisti negalima, iš serijos, "nu

dienai? (lyg kažką tokio esu girdėjusi.. čia iš serijos varpai skamba neaišku kur)..

numeris, kodas ar kitas pirkėją identifikuojantis duomuo (pvz., PVM mokėtojo kodas

parašyta :numeris turi būti nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina.
Pastabos

, tabelio numeris. Šį numerį galima įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš sąrašo (spaudžiant mygtuką F2

][/quote]

Geriau įdėkite SF pavyzdį, kaip turi atrodyti. Tada turėsiu kuo remtis ir kitiems rodysiu

) Įsiskolinimas mūsų įmonei
2) Neapmokėtos SF
3) Sutartis, pakeitimas prie sutarties, raginimai sumokėti, SF
4

apmokėjimą 50% arba 100%.
12. SF - patobulintas įtraukimo į registrus mechanizmas. Išrašytų SF peržiūroje

, bet po truputį priprantu.

SF dėl nario mokesčio nerašau (nežinau ar reikia), o dėl projektų

normatyvai, kaip dėl SF ar gali už balandį išrašyt, jei jau gegužės galas, girdėjau, kad tik iki kito mėn 10

. O kai gaunu SF, nereik dar daryti tokios korespondencijos D 222 gautinos - K 414 fin.sumos gautinos

) is kazkokio pirkejo (klientu korteleje tipas = pirkejas)
Si operacijas prasideda nuo SF israsymo

(jei butinai reikia išsirašyti PVM SF) panašiai kaip ir aiwitos:
Suma už 5 metus 2011 -2015 m.m.
[b]1

į FR0572. o kaip su PVM sf, kurią išrašė asmuo, vykdantis individualią veiklą (jis PVM mokėtojas

skaičiuoti PVM ir rašyti PVM sąskaitą faktūrą, tačiau sutarty numatyta, kad SF rašyti turime. Taigi laikome