O ginčas tarp ko?tarp darbuotojų ir įmonės ar tarp įmonės ir VDI?

Nu jo, bet čia didelis galvos skausmas man, nes iš tikro aš nesuprantu. Tai lengviausią būdą radau susirinkti parašus ir apmokėti po senovei. Kažin kaip į tai VDI pažiūrėtų jei apmokam už kelionės laiką?

Gavome elektroninę sąskaitą,ar ją deklaruoti IMAS kaip ir įprastas?

Dar trūksta man informacijos kaip teisingiausia reiktų pasielgti šioje situacijoje. Esu rašius, kad darbuotojai vyksta į komandiruotę ir už kelionės laiką negalim atiduoti poilsio dienų. Esam susirašę įsakymą ir visi darbuotojai pasirašę, kad apmokama kaip už dirbtą darbą visais tarifais kaip kad dirbtume. Neseniai peržiūrėjau darbo inspekcijos filmuotą medžiagą ir ten sakė, kad galima pridėti prie kasmetinių atostogų dar tą kelionės laiką.
Tai ,Tininga, Jums klausimas būtų, nes dažniausiai atsakot.
Ar labai blogai padarėm kad susirinkom parašus ir apmokam kaip už darbą ir kaip į tai žiūrėtų VDI?
Kaip reiktų pridėti prie kasmetinių atostogų, jei eiliniui darbuotojui priklauso 20 d.d. kasmetinių atostogų.? Kokiu santykiu skaičiuojama.Jei daleiskim kelionės laikas yra 8 val naktinių ir 16 val dieninių.Viso 24 val. susidaro į vieną pusę?

21 SUPRANTU, 22 nereikia. o 23 sprantu kad ne iš ES, o iš kitų šalių įsigytos prekės.?

Gal kas "savis žodžiais" paaiškintų kokie pirkimai rašosi FR0600 eilutėse 21,22,23?Ar tik tie pirkimai, kuriems reikia priskaičiuoti menamą PVM?Ar tik iš PVM mokėtojų gautas sąskaitas už paslaugas?

Ačiū

Gauta PVM S.F. Iš Regitros už registravimą be PVM. PVMĮ 2 STR.8 D.2 P IR 38 D. Kuris būti ISAF kodas?

Aišku, o už eksploatacijai tinkamą transporto priemonę šitas tinka?(ateičiai)

PVM sąskaitoje faktūroje nurodau" PVM neapmokestinama pagal PVMĮ 33 str.1 d.2 p?

Ačiū. Taip ir maniau, bet reikėjo patvirtinimo. Tik bėda kad 2017 m. pradžioje už 2016m. įtraukiau į 2017m Bet viskas yra seniai jau sutvarkyta. Manau nieko nekoreguosiu.

Gauta sąskaita iš buhal.užsienio paslaugų įmonės už buhalterijos tvarkymą. Įrašyta paslaugos už :
1. 7-09 mėn. buhalterijos paslaugos;
2. 10-12 buhalterijos paslaugos. O pati sąskaita išrašyta 2018.02 mėn. Tai 7-09 dedu į 2017 m., o tvarkymą už 10-12 mėnesius traykti į 2018 metus?

Reikia ieškoti pirkimo dok., bet manau jie jau sunaikinti (2005 m.) Ir manau tikrai ne nuomai buvo pirktas. Prie IT pirkimo dokumentų nėra. Nežinau kodėl, bet aš pvz segu pirkimo dokumentus prie IT. Vadovas pridavė numerius Regitrai ir jau išregistravo. Tai dabar kažkoks žmogelis nori išsiardymui pirkti. Ačiū Jums, bandau susidėlioti.

UAB parduoda automobilį Pirktas 2005 m. nudėvėtas iki likvidacinės vertės, neberemontuotinas. Pirktas buvo 2005 m. iš fizinio asmens. Tad klausimai:
1. Jei parduosime už likutinę 275,00 Eur (10 proc.) ar reikia priskaičiuoti PVM?
2. Jei parduosime žemiau likvidacinės vertės ką daryti su skirtumu iki likvidacinės vertės?

Dabar irgi per 2017m neviršijame 300000 eurų ribos, tai teikti nereikia manau?

2016 ir 2017 susumuoti abu? ir pajams ar apyvartą žiūrėti?
vienetai, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos buvo ne didesnės kaip 300 000 eurų (nesvarbu, nuo kurio mėnesio vienetas pradėjo veiklą).". Išeitų pajamos tada.
Per 2017m buvo 284950 tūkst pajamų, per 2016 m. buvo 240452 tūkst

Laba diena. Susimąsčiau dėl avansinės deklaracijos. Žiūriu suformuota preliminari yra, tai galvoju gal musų įmonei teikti reikia. Gal pasakysit ar reikia žiūrėti praeitų (2017 m.) pajamas? apyvartą?

Yra parašyta pagal ką ir už ką apmoka.Tai gal ir nevesti tada nieko per tarpinę sąskaitą. Gal tik kokį dokumentą reiktų susirašyti. Ačiū

Padėkit kaip susitvarkyti. Jokios sutarties ten trišalės ar kokios surašyti neįmanoma, nes įmonė užsienio ir sunku sugaudyti kokį vadovą. Kolegė kitame forume patarė per tarpinę sąskaitą sutvarkyti.Bet nežinau kaip daryti.

Labas rytas
Gal su pavyzdžiu būtų paprasčiau:
Išrašyta sąskaita už paslaugas įmonei A.
D 2411 1000 Eur
K 5005 1000 Eur
Per banką į sąskaitą "įkrenta" pinigėliai, bet sąskaitą apmoka įmonė B
Nuo čia nebežinau

Prašau patarimo. Kaip sukoresponduoti sąskaitas per tarpinę sąskaitą. Už paslaugas apmokėjo kita įmonė( vadovas tas pats, turintis kelias įmones užsienio įmones).

Supratau. Įmoką moku tokiu pat kodu. Nu kaip ir viską išsiaškinau. Ačiū

Tai čia suvaikščios bendros sumos. O atskirai kiekvienam darbuotojui nesigaus?ar pasirinkti vedant per OŽ kontrahentą šį asmenį? Manau pasirinkti kontrahentą reikia.
O koresp.geros?
D 6304 DU sąnaudos
K 44802 Mokėtinos soc.draudimo įmokos?

O čia gal kokią pažymą reikia susirašyti dar?

Pateikiau SAM ir gavau žinutę kad reikia primokėti už vieną darbuotoją. Apmoku per banką tuo pčiu kodu manau.O kaip apskaitoje cento programoje įvesti kad būtent už tą darbuotoją reikia primokėti?

Psitikslinsiu:
D 6304 DU sąnaudos
K 44802 Mokėt.soc.draudimo įmokos?

Sveiki, Pateikiau SAM ir gavau žinutę kad reikia primokėti už vieną darbuotoją. Apmoku per banką tuo pčiu kodu manau.O kaip apskaitoje parodyti?

Labai skubiai reikia, kas galit patarkit. Ieškau visur forume, nu nerandu kur būtų tiksliai parašyta kada rašyti.

Jei nusprendėme rašyti du prašymus, tai kokiomis datomis rašyti antrąjį prašymą? Eina nuo 12.13 iki 01.12. TVieną parašė jau , o kitas prašymas jau turi būti po naujų metų>?

Sveiki. Turbūt jau dažnas klausimas forume, bet tiksliau noriu paklausti. Darbuotojai eina atostogų gruodžio-sausio mėnesiais. Tai darbuotojas turi rašyti du prašymus?Vieną dalį skaičiuočiau iš 9,10,11 mėnesių VDU, o kitą iš 10,11,12?