Tai reikšia, kad tą likutį pripliusuoti prie darbo užmokesčio yra teisinga?

Sveiki,
beskaitinėdama baigiu visai susipainioti.
Mano atveju darbuotojas vyko komandiruotėn ir jam priskaičiuotų dienpinigių suma 591lt viršija pusė atlyginimo (sutartyje 800lt), tai 191lt (591-400), kaip suprantu turėtų apsimokestint tik GPM ir niekuom daugiau? bent jau įstatyme taip radau parašyta.
bet kai čia skaitinėju, tai yra atsakymų, kad prisiskaičiuojami ir visi kiti mokesčiai, nes tas likutis pripliusuojamas prie DU.
Tai kaip yra iš tiesų?

labai ačiū už bet kokią nuomonę.

Sveiki,
kaip reikia sutvarkyti tokį nedidelį reikaliuką?
Įmonei teko duoti savo auto. Manoji yra su dujomis. Įmonė auto su dujomis neturi. Užsipylė dujas su įmonės kortele. Gavau čekiuką. Kaip man visą tą reikalą sutvarkyti?

Labai lauksiu atsakymų ir labai ačiū iš anksto už atsakymus.

531 sąskaita klientų skolų suderinimas.

sveiki,
aš turiu klausimuką.
Pirkom bilietą internetu iš Latvijos kompanijos.
Ar PVM prie šio bilieto prisiskaičiuoja?

Aradija,
ėmiau ir viską supaprastinau. Jeigu jau klientas mokėjo litais, tai perdariau sąskaitas į litus ir viskas susitvarkė.

Labai ačiū tau už pagalbą.

Tik man vis tiek lieka nežinioje, jei sakykim norisi nurašyt sumą į klientų suderinimo sąskaitą. tai per kur eiti ir kaip padaryti? Šį kartą supaprastinau taip, o norėjau padaryt viską tvarkingai.

tai sąskaita yra išrašyta dviem valiutom: ir eurais ir litais, nes pardavimas į užsienį.
Nebūtų problemos , jei atsiskaitydami būtų pervedę eurus, o ne litus, kaip kad darydavo iki šiol. bet dabar pervedė litus į sąskaitą. patys konvertavo ir pervedė reikiamą sumą litais. vat dėl to ir vargstu.
O popieriuje matosi ir eur ir litai. Yra mygtukas, kur paspaudus matosi dvi valiutos.

Miela Aradija,
pardavimas buvo padarytas remiantis pasiūlymu,kuris yra daromas exeliu. jame viskas gražiai apvalinasi. tai ir sąskaita turi būti tokiai pačiai sumai kaip ir pasiūlyme. Todėl darant pardavimą, kai išsaugant išmeta lentelę ar taisyti sumą, nes skiriasi, aš spaudžiu, nes man reikia,kad būtų 1730lt.
Va tame ir yra esmė.

Visų pirma labai dėkoju,kad man randi laiko:)

Rašau savo situaciją.
Darom pardavimą į ES už 501,04 eur, sistemoje automatiškai, apatinėje eilutėje atsiranda 1730LTL.
Darom apmokėjimą. Vedam 1730 už tą sąskaitą litais, ir automatiškai pats pasikeičia į 1729,99lt. ir nieko negaliu padaryt.
Tikriausiai 501,04eur tiksliausiai verčiasi į 1729,99lt, todėl man ir neduoda.
Todėl geriausia šeitis, jaučiu yra tokia,k aip kad minėjau anksčiau, debetuot vieną sąskaitą ir kredituot kitą. bet aip tą padaryt???

Nors man pačiai atrodo,kad turėčiau vieną sąskaita (27101) sumažinti dviem centais, o 531 sąskaitą (klientų skolų suderinimo sąskaita) padidinti dviem centais. Tik vargstu, nes nežinau kaip ir nerandu kaip.

o valiutų perskaičiavimas yra tik sąskaitose EUR, ir USD, LTL sąskaitose perkainavimo nėra.
O gal man jį reikia pasidaryti?

27 piniginė sąskaita, konkrečiau 27101 litų sąskaita. joje dabar yra dviem centais daugiau nei turėtų būti. nes darant atsiskaitymą, programa neleido užskaityti. Pavyzžiui; sąskaita yra išrašyta dviem valiutom: EUR ir LTL. Apmokėjimą klientas sugalvojo pervesti litais. Tai darant atsiskaitymą, aš dedu į įplaukas litais, bet vietoj sumokėtų 7130lt (kaip kad yra ir padarytas pardavimas), programa man užskaito 7129,99lt, lygiai tas pats ir su kita sąskaita.

Radau tą punktą ir jau kelis kartus spaudinėjau. Ten sutvarko tik klientų skolų sąskaitą ir teigiamos valiutos įtakos sąskaitą, o kaip padaaryti kad finvaldos sąskaitoje sumažėtų 0,02ct. - vis tiek man neaišku. Kažkur turėčiau liesti ir 27 sąskaitą, kad viską išlyginčiau, bet per kur ir kaip - neįsivaizduoju

Aradija, labai ačiū, kad man visada atsakai :)

Neišeina sutvarkyt centų ten,kur jų problema, nes pardavimas yra padarytas eurais, o klientas sugalvojo apmokėti litais. Todėl darant atsiskaitymaą, sistema man neleidžia užskaityti tų dviejų centų( konkrečiai dvi sąskaitos po vieną centą). Darant atsiskaitymą, man vis tiek meta dviem centais žemiau ir nepadarau nieko. Pati programa pasitvarko. Taip kad ieškau būdų kaip viską suderinti.
Gaunasi man dabar taip, kad finvaldoje Lt sąskaitoje yra dviejų centų neatitikimas. Ir noriu jį kažkaip gražiai sutvarkyt. manau,kad turėtų būti įmanomas koks nors klientų tarpusavio skolų suderinimas. bet nežinau nei kur žiūrėt. jau tiek viską išbandžiau, kad nebežinau... Galbūt kažko nematau.todėl ir kreipiuosi pagalbos.

Laba diena,

pas mane nedidelė problemytė. Atsiskaitant su klientu, man gaunasi apmokėjimas dviem centais mažiau nei yra iš tikrųjų. Noriu,kad būtų visur gerai. kad banko sąskaitos ir fibvaldoje sumos sutaptų. dabar jos skiriasi dviem centukais.
Kaip viską pataisyti? Per kur užfiksuoti klientų skolų suderinimą? per kur eiti ir pan?

Labai lauksiu atsakymo.

Sveiki,
turiu ir aš klausimą. Pagal ilagalikio turto amortizacijos normatyvus neatsirenku, kuriam laikui nusidėvėti priskirti presą.

Iš anksto dėkoju.

:)

Labai ačiū už atsakymą.
Malonu, kai yra ko pasiklausti. Tiesiog suabejojau, nes ten yra parašyta "galimas didinimas 100%", ir tai,kad nėra žodelio"iki 100%", mane kažkaip suneramino.

Laba diena,
atleiskit man neišmanėliai, bet man labai įdomu dienpinigių didinimas įmanomas ne visu 100% ?
Pavyzdžiui kokiu 40%?

Labai ačiū už atsakymus:)

Atleisk, kad aš tavęs taip kamantinėju, bet tiesiog neturiu kur kreiptis,o dirbti toliau reikia.
Labai tau esu dėkinga už tavo pastangas atsakyti tokiai žaliai varlei :)

Bet kaip turėtų atrodyti pajamavimas iš sąskaitos? Kokia tai procedūra?
Aš ten nagrinėjuos, bet kai pavyzdžio neturiu, tai nesuprantu kaip turtas turėtų užsipajamuoti per pajamavimą iš sąskaitos.

[/quote]
Pajamavimo operacioje yra toks laukas (ne pirkimo)
neduoda prikabinti failo :( teks paciai susirasti kol Tomukas leis failus prikabinti :)
[/quote]

Ilgalaikio turto operacijoje ir aš matau, bet ten neleidžia nieko daryt, nes rašo,kad turtas jau užpajamuotas... o pirkimo operacijoje tokio dalyko niekur nematau...

Aš truputėlį ne taip parašiau
Susitvarkėm taip:
tą sąskaitą už 1 lt sutvarkėm šitaip: turtą įdėjom pilna kaina(t.y . tokia, kokia buvo sutartyje), paskui tą pačią sumą su minuso ženklu, tik vienu litu mažiau, įrašėme į sąnaudų sąskaitą 6xxx. Taip gal suprantamiau parašiau. Nors jau pati baigiu susipainioti.
O Lizingas manau,kad skiriasi pagrinde tuo dalyku, kad prie sumos būna pridėtos palūkanos, o čia to nėra. mes tiesiog mokėjom kiekvieną mėnesį išperkamąjį nuomos mokestį.
Beje, turiu naują tokią pat sutartį ir jau turiu sąskaitą su išperkamuoju nuomos mokesčiu. GAl dabar tvarkyti viską taip, kaip tu rašei anksčiau? Man tas variantas atrodo logiškesnis... net nebežinau...

o kur tavo turėtų eiti išperkamoji nuoma? Gal tavo variantas geresnis? Aš nežinau, todėl ir teiraujuosi Man irgi iš pradžių pasirodė keistai, bet tikriausiai viskas įmanoma.
Man pasiūė susitvarkyti taip:
perkam už 1 lt ir minusuojam sąnaudų sąskaitą 6xxxx.

aš taip ir padariau. Dabar skaičiuojasi nusidėvėjimas, bet vis tiek kai ko nesuprantu.
Mano nuomone kažkaip kitaip turėčiau sutvarkyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimą, nes jis jau buvo naudotas prieš tai visus metus, o dabar toje sistemoje, nusidėvėjimą skaičiuoti dar tik pradeda. Kažkur tikriausiai turėčiau suvesti jau nudėvėtą sumą , bet nerandu kur... niu amžina painiava

Sveika,
pas mane veiklos nuoma, ne lizingas.

Labai tau ačiū už atsakymą.

Sveika, gavau štai tokį atsakymą dėl korespondencijos.
D 6xxx
K 443
Manau, kad taip ir buvo daryta prieš man ateinant į šią įmonę. Ką reikėtų daryti toliau, gavus tą sąskaitą už 1lt?

Laba diena,
noriu jūsų pagalbos.
Kaip reikėtų teisingai atlikti sąsaitų korespondenciją , kai už ilgalaikį turtą mokame išperkamają nuomą?

Buhalterė prieš išperkamosios nuomos sąskaitą tvarkė taip. Per pirkimus vesdavo į paslaugas: Įrankių nuoma. T.y į sąskaitą 61121
Ir taip kiekvieną mėnesį, nes tos sąskaitos ateina kiekvieną mėnesį, bet kur dėti paskutinę už 1l ir kaip sutvarkyti turtą apskaitos programoje- neturiu jokio supratimo.
Pabadysiu išsiaiškint ką nors dėl tos korespondencijos.
labai ačiū už atsakymus.

Labai ačiū už atsakymą. Taip, sutartyjje kaina yra 12100lt, bet turtas pereina visiškon nuosavybėn tada, kai yra sumokama pilna kaina. T.y kas mėnesį mokėjom išperkamąjį nuomos mokestį.
Kaip man susitvarkyti su tuo turtu Finvaldoje?

Laba diena merginos,
atleiskit man naujokei, bet labai noriu Jūsų pagalbos.
Neseniai pradėjau dirbti su Finvalda vietoj kitos darbuotojos.
Gavau sąskaitą ilgalaikio turto už 1lt. Šį turtą įmonė turėjo jau visus metus, nes už ją mokėjo išperkamąją nuomą. Metams praėjus pagal sutartį, už 1lt įmonei tą turtą pardavė.
pagelbėkit man. nežinau kaip su tuo turtu susitvarkyti Finvaldos sitemoje. Kaip užpajamuoti, kaip įrašyti likvidacinę vertę ir pan, kad skaičiuotųsi nusidėvėjimas.
Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Labas vakaras,
rugpjucio 1 d. darbuotojui yra paskutine ir jis ta diena nedirbo. Noriu tabelyje ta diena pazymeti kaip NA-neatvykimas administracijai leidus. Nenorime uz ta diena moketi. Ar man dar ne per velu pildyti 12 SD forma?