tik darbuotojas turi bendrauti su išoriniu pasauliu DARBO METU, t.y. jeigu tai gamykla ir darbuotojai dirba cechuose, tai jie nebendrauja su išoriniu pasauliu ir turėtų pasiskiepyti savo lėšomis arba tai pajamos natūra.. na bent jau aš taip suvokiu..

aš dėčiau į sąnaudas ir tiek.. ten kur jums patogiausia.. pasižiūrėkit savo sąskaitų planą... sąskaitų jos tikrai nerašo, bet turi būti nuorašas iš protokolo ar kažkoks kitas dokumentas, kuriame matosi nario mokesčio suma..

mes rašom: Susipažinau, sutinku pareigos vardas pavardė data parašas

jo ir nesimatys kol paleis.. Jums iš esmės svarbiausia būtų žinoti nuo kurios tiksliai dienos tas biuletenis bus.. gali būti, kad teks skaičiuoti tiesiog nuo tada kai darbuotojo nebuvo darbe.. o paskui perskaičiuoti, kai atsiras biuletenis..

Jeigu į rankas norit išmokėti 10000,00 Eur, tai:

Paskirti dividendai turi būti 11764,71 Eur, GPM - 1764,71.

Deklaracijoj į 8 rašot 11764,71, į 9 arba 10 - 1764,71

O čia normalu, kad pavadinimai skirtingi? Man šiaip įdomu, nesu susidūrusi su užsieniu. Pas mus juk, jeigu ir skirtingi taškai, tai pavadinimas įmonės vis tiek vienas, gali parduotuvės pavadinimas būti kitoks, bet čekyje bus įmonės pavadinimas..

O kam jis atspausdintas?
Elektroninio dokumento spausdinti nereikia. Jeigu nereikia spausdinti.....
O saugoti el.erdvėj reikia tiek kiek reikia tokius dokumentus saugoti..

p.s. asmeniškai aš spaudinu ir saugau visokios makūlatūros daug (taip įprasta ir paprasčiau tikrinti, suvesti duomenis ir pan.)

Ir kokia priežastis neišmokėti nuo sausio mėn?

Įmonė dirba pelningai. Už ankstesnius laikotarpius yra nepaskirstyto pelno. 2020 m. vasarį jau buvo skirstytas pelnas, mokėti dividendai. Vadovas, vienintelis akcininkas norėtų, kad jam iš tų ankstesnių laikotarpių būtų išmokėta daugiau dividendų. Ar galima būtų surašyti protokolą (sprendimą?), kad išmokėti dividendus vėl?
Jei gerai suprantu čia nėra kalbama apie išmokėjimą dividendų už trumpesnį laikotarpį nei finansiniai metai, nes nori skirstyti ne 2020 metų pelną, o 2017-2019 sakykim.

SoDrai deklaruojat tiek kiek mokat.
Visa kita SoDra paskaičiuos po deklaracijos pateikimo.
Įprastos sąnaudos.
Kad būtų kitokie terminai nesu girdėjusi..

Sumokėjom lenkam už prekes avansu 361,12 Eur. (D 4431 K 2711 - 361,12 eur)
Gavau sąskaitą 1368,60 PLN. Pasiverčiu į tos dienos kursą gaunu 307,82 Eur. (D 63121 K 4431 - 307,82 eur)
Skirtumas 53,30 eur ne mūsų naudai.
D 6803 K 4431 53,30
Ar teisingai?

Patarčiau eiti į temą savo buhalterinės programos.

e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820f041...

dabar ne darbe esu, tai nepamenu kaip ten tas nutarimas vadinasi, bet nuo sausio 1 dienos berods el.parašas gali būti ne tik kvalifikuotas, bet ir kitoks. dabar nepamenu kaip jis ten mandriai pavadintas, bet esmė tame, kad jeigu jūs iš savo emeilo nusiuntėt kažką į kitą emeilą, tai pripažįstate, kad abu el.paštai yra laikomi oficialiais ir jie atrašydami jums į tą patį el.paštą neprivalo pasirašyti kvalifikuotu parašu, jei tai nėra dokumentas, kuris privalo taip būti pasirašytas (yra tam tikri dokumentai, kur kitoks parašas netinka)..tad jeigu tai tiesiog raštas, tai jiems užtenka parašyti pačiam laiške, kad atsakydami į jūsų tokį tai dokumentą.... IR tai skaitosi pasirašyta el.parašu.

Klientui lieka "kopija", jei čia kalkinis, tai geltona dalis, matyt ir yra ta kopija..

O tai jis paskambino ir atsakė ar visgi atrašė?

Nusipirko vadovas valymo priemones (kažkokia visa sistema), sudarė sutartį, kurioje sumą nurodė eurais, pavedimas į lenkų sąskaitą. sumokėjau eurais. Užklausiau kur sąskaita (atstovo), tai pasakė, kad tuoj bus ir ten viskas bus zlotais. Ar čia viskas gerai? Neprivalo sąskaita būti eurais? Skirtumą (vis vien kažkoks susidarys) tiesiog parodysiu apskaitoje (5 arba 6 klasė) ir viskas?

Dėl nėštumo sveikinu,o dėl kaukės, tai girdėjau nuomonių (specialistų), kad su kauke sveikas žmogus užsikrečia greičiau nei be kaukės.. kvėpuojant su kauke sudaromos palankios sąlygos virusui įeiti į plaučius..

Tai kai metų gale spausdinsit, tai bent atskirai už kiekvieną mėnesį.

Inventorizacija privaloma... neaišku kodėl čia padarė kas mėnesį, bet padarė..
Realiai aš darau neteisingai, bet jei tikrins, tai tegu baudžia.. Pas mane yra ta knyga kompe. Spausdinu ją kas mėnesį ir pasirašau. Kai išduodu kvitus surašau išdavimo aktą ir ant jo pasirašo. Sunaudojimas matosi KPO - ten juk įrašoma kokie sunaudoti ir atiduodami su pinigais į kasą,pažymiu knygoje ir viskas. Kam dar tas parašas? Ką jis keistų? Inventorizacijas darau.. tiksliau surašau viską ir atskaitingi pasirašo.. niekas ten nieko kas mėnesį neskaičiuoja..

Kai į namus, tai čia jau kaip pati sugalvosit. Čia nuo baimės priklauso. Aš nebijau ir med.įstaigoj darbe sėdžiu su atvira nosim, jei kas užeina užsitraukiu, jei nesiartina vėl nuo nosies nusiimu.. ir viskas tik dėl baudų baimės..

O tai kas sakė, kad reikia prie sunaudotų pasirašyti?

Pas Jus, Tininga, tai tikiu, kad ten niekas nevaikšto.. dar pamenu kur dirbat :D bet va Serebro...

Teoriškai atėjus svetimiems reiktų dėtis kaukes. Juk baudos didelės.. kam rizikuoti.. net pas mus mažam miestuke kiekvieną savaitę prasuka tikrintojai.. pasirinktinai užeina ar į parduotuvę ar į ugdymo įstaigą ar į kokią mini kirpyklą.. na pasivaikšto ir ieško ką nubausti.. ir pagrinde žiūri ar su kaukėmis visi..

Manau, kad teisingai mąstot.

Gal aš per giliai mąstau, bet ar nebus čia pajamos natūra?

o kodėl netinka paprasčiausiai atsiųstos el.paštu iš atskaitingo asmens pašto?

Eikit į Rivilės programos temą ir ten klauskit..

Nupirkom prekę (sąskaita + mokėjimas kortele). Paaiškėjo, kad ne tas įrašyta kas turėjo būti ir mums netiko įrašas
Parašė kreditinę sąskaitą. Iš kasos aparato atidavė pinigus. Už tuos pinigus išmušė čekį ir parašė teisingą sąskaitą.
Klausimas:
Kaip man apiforminti tuos atiduotus pinigus, kurie buvo sumokėti iškart už prekę?

Aš esu buhalterė. Kasininkas yra direktorius. Manęs pavaduoti negali niekas, nes visi kiti darbuotojai yra medikai. PPK rašo medikai. Nedarbingumas medikei. Tą dieną kai išrašytas paskutinis PPK ji dirbo man buvo atostogos. Pagal taisykles (senai tvirtintas) mano parašas turi būti ant KPO.