sąskaita faktūra angliškai

jas D 412 K 231.
Pardavus prekę, jei sąskaita išrašoma ir sumokės vėliau D 2101 K 502, kai sumoka D

gauta produkcija (pienas, prievaisa (veršeliai, ožiukai), mėšlas).
Ši sąskaita kredituojama

metų pabaigai nieko nedarome su ta sąskaita. Skirstome jau 2015m pradžioje ir tik tad darome įrašą K

, klientų virš 2 tūkstančių. Ypatingai aktualu klientų apmokėjimų sudengimas su konkrečia sąskaita. Kaip

sąskaita tiek kasos aparato, tiek sąskaitos papildymo pinigų judėjimui.
P.S. labai tikiuosi, kad bent kiek

, kad GPM už nuomą -naujas-sąskaita 4462_1(mokėtinas GPM), įrašau sumą.
3.Įplaukos-pagal sąskaitas

gyvenime ir nesinoretų, kad kažkas dėl savo naudos vėl išlostų mūsų sąskaita.

neišeina kad grąžina 95 pr. - arba aš kažko nesuprantu). Aišku prieš tai buvo sąskaita:
smulkaus ir

reikės iki 2015.11.25 (jeigu sąskaita 2015.10 mėn) užpildyti FR0608 forma ir pateikti VMI ir sumokėti 21

moka jie kolegialiai, kartais į NBA seminarus einu savo sąskaita, nes negražu tiek mažai prašyti

ir kitaip);
- apskaičiuojamos visos kompensuotinos išlaidos;
- išrašoma sąskaita.
[/quote]
Ačiū

) ir jiems būtinai reikia jog sąskaita būtų tą mėnesį kai buvo atlikti darbai.
Na man tas skirtumas

programoje SP yra sąskaita ir operacija "apmokėta grynais", kad sudengti SF apmokėjimą? Žinoma

kiekvienoj išrašoma ranka sąskaita pvz kai pavedimu ar per EKA, tai kaip tada ką reikės paspidomai vesti tas

, apačioje viskas susipildo), ar yra galimybė, pasirinkus su pliusu vieną kontrahentą su sąskaita, pasirinkti