visada geriau skirstyti, nes vėliau darant ataskaitas nereikia "rankiot"..tik pvz nuomojant autobusą projektui aš nededu į nuomos sąnaudas, nes gal čia nėra tipinės nuomos sąnaudos? jeigu tas autobusas būtų nuolatinai nuomojamas tada taip..

Teoriškai taip, bet labai jau keistai viskas atrodo..
Būnant inspektore kiltų noras labai detaliai viską analizuoti.. nes pas jus tarsi poreikis, kad matyti padalinius atskirai, bet atėjus mėnesio galui vis vien viskas suplakama..

Neturiu dabar po ranka seno sąskaitų plano (nuo 2019-01-01 naujas), tai negaliu pasakyti ar ten reikėjo smulkintis pagal gavimus iš valstybės/savivaldybės ir.t.t, bet esmė finansavime yra kas eina po 342X. Asmeniškai man kiek yra tekę (o mes projektines lėšas gaunam iš savivaldybės), tai rašydavau 3422.
Skolos ir sąnaudos vedamos taip kaip reikia įmonei.. pas mane viskas kas iš juridinių asmenų eidavo į 412 sąskaitą.

Aš manyčiau, kad negali, bet čia tik nuomonė. Kasos knygoje kasos pajamų orderiai turi eiti iš eilės visi. Kasos knyga yra tarsi registras tų dokumentų. Taip matosi ar tvarkingai vedama kasa. Jeigu jums norisi matyti atskirus įnešimus pagal padalinius darykit dvi kasas (kiekvieno padalinio atskirai) ir tada visi kasos dokumentai numeruosis atskirai.

ne visais atvejais galima naudoti PPK, jeigu jūsų atvejis toks, kad galima, tai gerai. tik įdomu kaip jis įmoka pinigus į kasą? važiuoja į kitą miestą?

Nesuprantu kodėl pas jus paprastoms skoloms tiekėjams naudojami kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir pasiskaitykit atidžiau kas yra dotacija, nes 1 operacija neteisinga.

IV skyrius 107 punktas.

Kad panaudojote parodyti reikia, bet 644? gal 2004 metų įsakymą žiūrit? reikia atsinaujinti..

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D8037A/asr

Ligos pašalpos priskaitymas rodosi pagal mėnesius.

Tai kas, kad vykdė ten darbus? O gal pats kur kitur išsinuomojo,o ten nebuvo? Gal palapinėj miegojo.. Pasiaiškinimas irgi nebus tinkamas dokumentas..
O ką darytumėt, jei turguj nupirktumėt daiktą, sumokėtumėt, o pardavėjas, kai ateitų laikas kvitą rašyti, dėtų į kojas? Parašytumėt pasiaiškinimą ir būtų normalios sąnaudos?

Bandyčiau rašyti į bokingo klientų aptarnavimo centrą, ten klausčiau.. vnž ieškočiau info.. gal tikrai jie sugeneruos tą sąskaitą..

Jeigu jie niekuo negalėtų padėti parašyčiau laišką savininkei paklausdama koks jos pažymos ar verslo liudijimo numeris.. man jo reikia rašant užklausą į vmi dėl sąskaitos išrašymo galimybės nebuvimo ar pan. Kartais padeda..

tik iš birželio

pas mane kitokios sritys, tai tik pamąstymas bus, kad jeigu tokiems dalykams jūs rašot sąskaitą faktūrą, tai komercinės pajamos, jeigu tai yra pagal kažkokias sutartis gaunami pinigai, tai gal tai dotacija ar sąnaudų kompensavimas.. reiktų grynai toj srity dirbančio buhalterio, nes specifinės sritys visad turi savo vingrybes..

Įmonė keičia apšildymo sistemą. Buvo kieto kuro katilas, dabar bus šilumos siurblys oras - vanduo. Pakeitimui reikia daug visokių santechninių medžiagų, darbų, prietaisų. Ar turėčiau viską kas nupirkta (ir darbai) sudėti į vieną vietą ir pasivadint, pvz "šildymo sistema" ir nudėvėti kaip ilgalaikį turtą ar tik išrinkti tai kas būdamas atskiras vienetas yra ilgalaikis turtas, o kitką dėti į sąnaudas?

Darbuotojas pats atsakingas už savo NPD. Kai jis ateina dirbti prašyme nurodo nuo kurio mėnesio jam taikyti NPD, o kai jau taikot, tai atleidžiant irgi pritaikot..

Darbuotojas dirba pirmą mėnesio penktadienį - 3 d.val. Atlyginimas valandinis. Lapkričio 1 d. - raudona. Tikrai nedirbs, nes ir įstaiga nedirba. Ar teisingai suprantu, kad jeigu darbuotojas parašo prašymą pakeisti darbo dieną iš lapkričio 1 į lapkričio 8. Pakeičiam ir sumokam jam už 3 val. (kaip visada), o jeigu nerašo, tai nieko ir nemokam? 0 val išdirbta 0 eur alga?

Kaip su atostogomis bus reikia susitarti iš naujo, niekas nenusikelia automatiškai. Jis neišėjo atostogų, nes susirgo.

O aš tokiems tiesiai šviesiai pasakau, kad manęs neįpirks..

Aš tai viską perskaičiuočiau, NES kitoms atostogoms vdu bus imami kiti mėnesiai ir vienos dienos įkainis jau bus kitas nei apmokėta..

Kiba visai į pievas?

Nebutina cituoti visų paklodžių.
Nei mes žinom kam realiai buvo nupirkta ta dovana nei ką.
Jeigu ji skirta darbuotojui ar vadovas sau nusipirko, tai pajamos natūra.. ir niekaip neskausmingiau neis padaryti..
Jeigu padovanojo kažkam kitam - neleidžiami. Jeigu padarysit neleidžiamus ir vmi patikrins.. ji gali pasidomėti ar nurodytas asmuo tikrai gavo tą dovaną..

20,63 Eur/val
Santykis 0,21 val (imu tris mėnesius kiek pagal grafiką turėtų dirbti jo valandų ir dalinu iš įmonės darbo valandų)
LRV nustatytas mėnesio vid.val. skaičius (152+183+167=502; 505/3= 167,33)
20,63*0,21*167,33*2=1449,85 eur.
Šiaip darbuotojas yra medikas, tai įmonės darbo laiką skaičiuoju pilną etatą mėnesiui medikui.
Ar taip?

Man kažkaip nesąžiningai gaunasi. Arba kažko nesuprantu skaičiavime..
Sakykim, kad įkainis 20 eur/val. Jeigu normaliai dirba pagal savo grafiką per 06-07-08 mėn. jam išeina išdirbti 25 dienas, t.y. 100 val. 100/3*20*2=1333,33 eur, o jei imu tik rugpjūtį 12val*20eur*2=480 eur.
Skirtumas labai didelis..

Pasiskaitinėjau aprašą, bet bijau suklysti.
Darbuotojo paskutinė darbo diena rugpjūčio 30. Birželį ir liepą prasirgo. Rugpjūtį ir sirgo ir atostogavo ir pora dienų dirbo. Paprastai pagal grafiką dirba dvi dienas savaitėje po 4 val. Darbo užmokestis valandinis..
Ar būtų labai neteisinga, jeigu skaičiuodama vidutinį užmokestį tiesiog paimčiau visas 06-07-08 mėn. valandas kiek būtų dirbęs pagal grafiką, padalinčiau iš 3, padauginčiau iš jo valandinio įkainio ir iš 2 (du VDU išeitinė)?
Ačiū.

Niemand, o ar nebus problemų su tokiais kilnojimais, nes tada jis vieną savaitę dirbs daugiau valandų nei jam priklauso..

Įdomus požiūris.. maždaug "nežiūrėkim, kad vagiama iš valstybės, padėkime nuslėpti tai, juk valdžia irgi vagia, tai kodėl mums negalima"..
SoDros pinigai yra mūsų pinigai, jeigu žmogus dirbti gali (darbinasi, net į komandiruotę planuoja važiuoti), tai nieko jis neserga ir nepriklauso jam jokia ligos išmoka iš SoDros..

Bažnyčia turėtų būti juridinis asmuo. Tad jei ir yra kokie mokesčiai, tai jie jų ir sutartyje nebus nurodomi.. Man tik keistoka, kad sąskaitos neišrašo, nes čia visgi pajamos jų..

Nebeliko dviejų sutarčių. Turėjote "sutraukti" ir vienoje sutartyje susitarti dėl visų sąlygų, atostogų ir pan.
Pas mane atostogų laikas vienodas (pvz 14 kal.d.), o užmokestis paskaičiuojamas kiekvienoms pareigoms atskirai..

Nelabai supratau klausimą. Jeigu Jūs esat NE PVM mokėtojai, tai Jūs rašot sąskaitas be PVM. Kitos įmonės statusas nėra svarbus..

Matot, kad reiks grąžinti, tai čia aš taip numanau.. buhalterijoj kažin ar yra korespondencija numanymui.. Kitos mokėtinos sumos rodoma kai priskaitoma kažkoks įsiskolinimas ir reiks jį apmokėti. Čia ne tai. Aš irgi norėjau taip rašyt, bet susilaikiau :D Manau, kad pirmiausia daroma korespondencija pagal faktą. Gavau pinigus. Ne avansas, neaišku kas ir kada čia susitvarkys toliau, o reikia sukoresponduot. Kaip reiks grąžinti ir grąžinsiu padarysiu atvirkštinę korespondenciją. Aš kažkodėl noriu rodyti gal net kokią pagautę.. pinigai iš dangaus taip sakant.. hmm..

Sutartis yra tik susitarimas, kad perkamas - parduodamas, o pačio fakto ji neįrodo..