suoliuke rašė:

Taip, apie šias, tačiau jei tėtis uždirba apie 7000 į rankas tai faktas, kad sodra tiek nemokės, nes yra lubos, šiuo atveju darbdavys nori padengti skirtumą ir kad darbuotojui nebūtų finansinio nuostolio. Aš tai įsivaizduoju, kad čia tiesiog sumokame tą skirtumą kaip priedą ir tiek žinių, nors gal kažko nežinau?

suoliuke rašė:
Sveiki,
Gal kuri praktikoje susidurusi su algos "top-up" tėvystės atostogų metu? klientas nori savo darbuotojui išlyginti skirtumą tarp jo reguliarios algos ir ką gaus iš sodros, kaip jūs tai apiforminate? kažkokiu priedu kitame mėnesyje? kaip ta nauda atsispindi darbo užmokesčio žurnaluose? apiforminate kaip priedą?

braskiteee rašė:
Ačiū už atsakymus Jums.
Aš pati iki galo nesuprantu, nes visada sudarydami grafikus sumininkus išlaikom vyriausybės nustatytas valandas.

O kolegė mano sako, kad kiekvienam darbuotojui persiskaičiuoja menesio darbo laiko norma atsizvelgiant kiek ta menesi šventiniū dienų.
Tarkime norma 150 val. Jeigu tą menesi darbuotojas dirba vieną šventinę dieną, jo darbo laiko norma 149 val lieka. Jeigu tris šventines dirba, tai norma lieka 147 val. Nes trumpinasi normos del darbo prieššventinę d. Bet ar tikrai čia teisinga? Tà turejau omenyje. Gal dabar aiškiau :)

braskiteee rašė:
Tai ar teisingai suprantu, kad tuomet, tokiam darbuotojui darbo laiko norma bus nebe 150 val, o 148 val?

braskiteee rašė:
Bet jeigu darbuotojas dirba per visas šventines dienas, prieš kiekvieną šventinę dieną darbo laikas trumpinamas 1 valanda. Tai kaip tada? Vis tiek jam turim islaikyt vyriausybes nustatyta darbo valandu skaiciu?

braskiteee rašė:
Bet jeigu darbuotojas dirba per visas šventines dienas, prieš kiekvieną šventinę dieną darbo laikas trumpinamas 1 valanda. Tai kaip tada? Vis tiek jam turim islaikyt vyriausybes nustatyta darbo valandu skaiciu?

braskiteee rašė:
Sveiki,
iki pamėlynavimo susiginčijome darbe dėl darbo laiko trumpinimo prieššventinę dieną.
Įmonėje vieno mėnesio suminė darbo laiko apskaita.
Pavyzdžiui. 2024-12 mėn. vyriausybės nustatyta 150 val.
Gaunasi 4 dienos prieššvesntinę, kurios turi būti trumpinamos po 1 val.
Tai gaunasi taip, kad grafike turime įdėti darbuotojui dirbti tik 146 val? ir apmokėti tik už 146 val?

Laimuks rašė:
Taip, su VMI kalbėta. Klaidas reikia taisyt ir tiek,nes neleidžia pateikt. Programoje failą suformuoja, jokių klaidų nerodo. Kas galėtų padėt susitvarkyt, kur kreiptis? Čia gal jau reikalingas IT specialistas. Idomu, ar niekam, dirbančiam su šia programa dar neteko teikt iSAF-T? Toje sistemoje, ko gero, negali tų klaidų pataisyt.

Laimuks rašė:
Sveiki, vėl vargstu su iSAF-T. Apskaitoj failą suformavau, įkėliau, bet rodo virš 100 klaidų.Dėl to neleidža pateikt. Pagrinde visur rašo " Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį (MasterFile/Customers) neįtrauktas pirkėjas (CustomerID) '50', kuris yra nurodytas didžiosios knygos įrašų dalyje (GeneralLedgerEntries) pateiktoje ūkinėje operacijoje (Transaction) '12680'."
Ši operacija yra nurašyti banko procentai ir ties sąnaudų sąskaita nėra kontrahento. Ar čia ir yra problema? Reikia grįžt į 2022,2023 metus ir visur suvest kontrahentus, ar yra kitas būdas, kaip taisyt tas klaidas.
Atsiliepkit, kas turit nors kokį patarimą.Ačiū

xvijox rašė:
Sveiki, prašau patarimo, dirbant pagal indivil. veiklos pažyma, moku sodrai PSD ir VSD įmokas, dėl stažo kaupimo pensijai nuo 924€ _ 12,52%, Ar reikia sodrai teikti mėnesines ataskaitas pvz. SAV, už sumokėtus mokesčius įmokos kodu_444, ar tik sumokėti, ir viskas jokių pranešimų SAV nereikia teikti. ?????? ar reikia ?????

Laimuks rašė:
Sveiki, vėl aš tuo pačiu klausimu. Suformavau SAF-T v.2.01, uždėjau varnelę " patikrinti duomenis". Kaip man dabar tą failą patikrinti, ar ten viskas gerai?

Laimuks rašė:
Sveiki,
VMI paprašė pateikt duomenis ISAF-T sistemoje, prieš tai patikrinti XSD schemai ir įvertinti i.SAF-T vertinimo aplinkoje.
Dirbu su Apskaita 5, bet su tais teikimais nesusidūrus.
Gal kas galėtų pagelbėti, kaip tai padaryti? Atsilyginčiau.

rut79 rašė:
na įdomu ar galimas toks variantas, kad fizinis asmuo išrašo paprastą sąskaitą faktūrą įmonei. Čia bus toks vienintelis variantas nuomos tik 2 savaites.

rut79 rašė:
o sąskaitos išrašyti negali?

rut79 rašė:
Tiesiog FA

rut79 rašė:
Padariau klaida ne taip parašiau fizinis asmuo išnuomavo butą įmonei

Fizinis asmuo turi išrašyti sąskaitą įmonei už buto nuomą.

rut79 rašė:
Sveiki, įmonė išsinuomavo butą 2 savaitėms iš fizinio asmens nori kad išrašyčiau sąskaitą kokią sumą rašyti sąskaitoje ar kartu su gpm arbe? GPM mokės įmonė.

lamuska rašė:

lamuska rašė:

Dėl grąžinimo tikrai viskas tvarkoje, nusiskaičiuoja tik matomai už banko pavedimą. Aš taip pat buvau įsitikinusi, kad už prekes neįmanoma susigrąžinti bet vadovybė pasikonsultavo su kitais EPRIS teikėjais ir ką, pinigai grįžta. Tiesiog VMI tikrintojai užkliuvo, kad negerai pildo vyr.buhalterė, bet nepaaiškino kaip daryti.

xvijox rašė:
Labas, noriu paklausti, kai darbuotojas yra priimtas terminuotam laikui, bet terminui nesuėjus pats nori išeiti iš darbo, pagal kokį DK straipsnį turi būti atleidžiamas. Ačiū.

lamuska rašė:
Kažkaip nukrypome nuo mano klausimo

lamuska rašė:

Ne, maisto ir pramoninės prekės.

lamuska rašė:
Taip, už prekes.

lamuska rašė:
Taip, už prekes.

lamuska rašė:

Jau nuo 2015 metų susigrąžiname

siga111 rašė:
Tai įrodymo, kad įmonė sumokėjo grynus kaip ir nebus..Išskyrus, kad įmonė pati žino, kad juos sumokėjusi :)

siga111 rašė:
Sveiki,

Ar teisingai suprantu, kad jeigu asmuo vykdantis individualią veiklą išrašo sąskaitą už paslaugas ir joje nurodo, kad "apmokėta grynais" galima mokėti grynus pinigus ir daugiau jokių kvitų šis asmuo išrašyti neprivalo?