O kryžminiam sutikrinime tele2 deklaruoja kokią sumą? Sumą kur tik pvm1 kodu?

Prieš porą mėnesių atleidom darbuotoją už pravaikštas, darbuotojas neatėjo net pasiimti atlyginimo. Šiandien pasirodė pasiimti skolos. Kaip reikia deklaruoti tokį išmokėtą atlyginimą jau prieš du mėn atleistam darbuotojui? Ar prašyti parašyti kokį patvirtinimą ar pasiaiškinimą, kad tikrai neatėjo, o dabar štai pasirodė pasiimti atlygio, (nes jį atleidom už pravaikštas)?

Šiandien yra, bet pateikti neleidžia. Pirmiausiai man sako, kad suma neįrašyta langelyje, o paskui, paspaudus patikrinti funkciją, meta kad koduotė ne ta

Gal kas bandėte jau naują np-sd2 formą teikti? Ar pasisekė ją pateikti?

aš tai pirmiau atlyginimus pasiskaičiuosiu, o paskui tik atsinaujinsiu

Viskas aišku, ačiū

Darbuotojas dirba pagal suminę d.l. apskaitą. Paskaičiavau biuletenį už 2 d.d. sutampančias su grafiku (sutampa viena diena, kur turėjo dirbti 12 val.). Darbuotojas per mėnesį dirba mažai darbo dienų, bet po 12 val. Per mėnesį išdirba pusei etato priklausančių valandų. Aš sodros pranešime pažymiu, jog sutapo tik viena diena, parašau kokį užmokestį paskaičiavau (1 val. vdu*12 val.). Įdomu, o pagal kokį vdu sodra jam mokės ligos išmoką. Jei sodra skaičiuoja imant 5 d.d. sav., tai paėmus mano vienos dienos paskaičiuotą atlygį, labai išpūs išmoką. Ar vis dėl to, jie žiūri deklaruotas draudžiamąsias pajamas ir prašo papildomos informacijos (pvz grafiko ir pan.)? Įdomu, nes niekad tokio nedarbingumo neteikiau, galvoju kam pasiruošti.

skaityti vartotojo vadovą arba spausti klaustuką esantį programos viršutinėje juostoje

Paskaičiau DK kas įskaitoma į darbo metus, randau, kad įskaitoma dirbtas laikas. Suabejojau dėl to, kad už tą laiką direktorius negauna atlygio, o yra tik darbo laiko apskaita vedama. Ačiū, vadinasi įskaitoma.

Kai vadovas dirba poilsio dieną, bet už tą dieną negauna atlygio, ar ši diena įskaitoma į darbo metus skaičiuojant atostogas?

Gal yra naudotojų, kurie yra susikurę savo vartotojo ataskaitas. Turiu šiek tiek klausimų, kaip tai padaryti

Jei darbuotojas išvažiuoja vienai dienai į Kalinigradą, kad ir vienai dienai išvažiuoja, galime forminti komandiruotę, taip? Ir Kalinigradas, tai čia žiūrėti į Rusijos dienpinigių sumą, lyg Karaliaučiaus atskirai nėra išskirta.

Ką turite omenyje ?

Parduota paslauga Kinijos įmonei su pvmį 13 str. 2 d. atvirkštiniu apmokestinimu. FR600 rodyti 20 eil? Ir viskas?

Jei darbuotojas dirba pusę etato pagal slenkantį grafiką ir tą mėnesį nustatytų valandų skaičius yra 175 pilnam etatui, tai kaip su 1 valandos trumpinimu, jei prieš šventę tam darbuotojui neišpuola dirbti? Imti kaip 88 val ar 87 val mėnesio norma?

dirbant pusei etato darbo valandų bus 87 val., t.y. 176/2=88 d. val ir trumpinat 1 valanda d.d. prieš šventę.

pabandžiau ir aš, meta šią klaidą.

kai akcininkas ir direktorius vienas ir tas pats, gali su savimi pasitarti ir sutvarkyti šį reikalą. viskas aišku, jūs buvot teisi

radau ABĮ, kad jūs teisi aš prie susirinkimo kompetencijų ieškojau, o apie tai, jog apsprendžia akcininkai parašyta kitam str.

Tininga, aš Jums tikrai nenoriu paprieštarauti, beabejo nesakau, kad Jūs neteisi, tačiau pati neseniai turėjau panašią situaciją, jog vadovui reikėjo keisti darbo sąlygas. Buvau atsivertusi ABĮ paieškoti kokios akcininkų susirinkimo kompetencijos, tačiau apart vadovo skyrimo, bet ne darbo sąlygų nustatymo ar keitimo, neradau. Tad pasirašė vadovas įsakymą ir tiek. Todėl dabar šiek tiek suglumau

Darbuotojas turi antstolius. Kas mėnesį skiltyje kt. išskaitos įrašoma išskaitų dalis antstoliams. Tačiau vieną mėnesį gavosi taip, jog darbuotojas mėnesio viduryje gavo didesnį avansą, nei buvo priskaičiuota alga mėnesio gale. Tokiu atveju programa neleidžia antstoliams įrašyti išskaitos.
Gal kas susidūrę? Galbūt aš kažką ne taip suprantu ar darau, bet man atrodo, jog programa tiesiog neleidžia.

aš taip pat darau

Įsigyjant telefoną, turėjo būti išrašyta bitės sąskaita telefono aparatui. Mėnesines sąskaitas vedate tik už per mėnesį suteiktas paslaugas, t.y. už aparatą sumos neįtraukiate.

Aš registruoju gautas sąskaitas su 96 str pagrindinėje lentelėje su 0 proc. pvm, o virš lentelės netiesioginio pvm eilutėje paspaudžiu kalkuliatorių, jis paskaičiuoja pvm, tada parenku atitinkamą pvm deklaravimo schemą, kad pvm fr600 suvaikščiotų kur reikia. Taip išvengiu papildomo įrašo bendrajam žurnale.

Kaip vedate operacijas, kai yra sąskaita su overdraftu. Tarkim situacija: sodra nusirašo pagal inkasinį. Turiu dvi sąskaitas: tarkim nr. 1 (atsiskaitomoji) ir nr. 2 (su overdraftu). sąskaitoje 1 rodo normalią operaciją, jog nusirašo sodra, su operacijos turiniu. Ta pati suma sąskaitoje 2 suvaikšto ir debete, ir kredite, operacijos turinys "apribotų disponuoti lėšų pokytis". O registrų centro plais mokestį, tai bankas sujungia su savo banko mokesčiu, tai šita operacija sąskaitoje 1 matosi vėl gi normaliai, su operacijos turiniu ir gavėjo pavadinimu, o sąskaitoje 2 plais 1,02 eur sujungia su banko mokesčiu ir rodo bendrą sumą debete ir kredite. Turinys "apribotų disponuoti lėšų pokytis". Kaip vesti apskaitoje? Kaip pavedimus tarp sąskaitų ir nurašymus rodyti ne iš sąskaitos 1, o iš sąskaitos 2 ?

VMi konsultuoja taip: kad ir savo sandėlyje sandėliuoji prekes, tačiau jei sandėlis skirtas ne išskirtinai tik šio pirkėjo prekėms sandėliuoti, bet ir saugomos kitos įmonės prekės, kuriomis jis prekiauja pats, tokiu atveju, paslauga atitinka 13 str. 2 dalį. Jei sandėlis skirtas tik to pirkėjo prekėms sandėliuoti, tokiu atveju, laikoma, kad paslaugos suteikimo vieta, kaip ir rašėte yra Lietuvoje. Tačiau pvm vis tiek neatsiranda, pagal 31 str.

Galbūt reikėtų rašyti su nuoroda į direktyvą Direktyva 2006/112/EB reverse charge ? Ar čia galima arba direktyvą, arba pvm įstatymo str? Ir bus ne pvm 0%, o ne pvm objektas, vadinasi pvm eilutės iš viso nebus

išrašoma sąskaita trečiosios šalies apmokestinamajam asmeniui už prekių saugojimą. vmi pakonsultavo, kad ant sąskaitos turiu užrašyti pvmį 13 str. 2 d. "atvirkštinis apmokestinimas". Kaip turi atrodyti sąskaita: pvm 0%? įstatymo nuoroda gal galite parašyti kaip turi atrodyti anglų kalba?
Be to, kokio dokumento paprašyti užsienio įmonės, jog įsitikinti, kad tai apmokestinamasis asmuo ir paslauga yra skirta apmokestinamajai veiklai?

Eksportuojam prekes į trečiąją šalį. Sąskaitoje išskirsim ir eilutę transportui. Ar viskas eis pagal 41 str. su 0 pvm?

Gal galėtumėte man ar asmeniškai, ar čia parašyti žingsnius kaip tai atlikti? Aš perduočiau žmogui, kuris formuoja išrašus. O litas-esis formatu taip pat išeina suformuoti du atskirus? Man kiekvieną mėnesį atsiunčia vieną suformuotą litas-esis failą, kur sąskaitos įrašai yra eurinės, o pats litas-esis failas galvoja, jog tai usd sąskaita, todėl man norint importuoti banką, programa prašo pasirinkti usd sąskaitą. Būčiau labai labai dėkinga