avansas iš

sąskaitoje parašyta "Avansas", ir tai nebūtų pagrindo priskaičiuoti PVM, nes jūs iš jų prekes perkate kas

atskaitingas asmuo moka grynais. nu tokia eilės tvarka darau:
1. Išrašau KIO atskaitingam asmeniui - avansas

'įsipareigojimas' apmokėti (K) ..
O gal iš tikrųjų geriau: pirma avansas darbuotojui (AA), o tik po to-grąžinimas

][/quote]

Stulpelis "Priskaičiuota iš Sodros lėšų" reikalingas tam, jei norima perskaičiuoti ir

.
Komandiruotės tiklslas - staklių derinimas.
Komandiruotės trukmė - 3 dienos.
Iškotėtinas avansas

taip:
gaunam avansą: D27 K54 (pagal buvusią buhalterę)
metų pabaigoje uždarom 5 kl: D54 K39
iš 39

. Ne avansas, neaišku kas ir kada čia susitvarkys toliau, o reikia sukoresponduot. Kaip reiks grąžinti

nors reikėjo tiesiog pinigų avansas, be sąskaitos), kurį nuomininkas sumokėjo.. pas mus apskaitoje

tiesiog pinigų avansas, be sąskaitos), kurį nuomininkas sumokėjo.. pas mus apskaitoje buvusi buhalterė

2007m. juk avansas mokamas iš anksto ir į priekį,očia gaunasi kad tą pelno mokestį mes apmokam 2kartus

savaites(1sav. vieną mėn,kita savaitė kitą mėn) po pirmos savaitės buvo atšauktas iš atostogų. Atostoginiai

. Kaip darysite su priskaitymais, kai skirtingi PM tarifai?[/quote]

Iš esmės, dauguma atveju gi žinai

asmenį, tiekėją ir apmoku. O kaip čia? Randu tik vieną būdą - mokėjimą iš kasos. Tokio varianto, kad

. Programa iš karto ir korespondencijas surašo, bet aš turiu programai suformuluoti kokios turi būti

[quote=igor_vorobjov]
Kokie keliai yra iš mokesčių pusės - parašisu. Kokia tvarka yra iš apskaitos